坏账列表基本操作
（1）操作路径：应收→往来账款→坏账处理
（2）操作演示：
- 点击顶部搜索栏可键入相关信息，查找坏账。
- 坏账列表可排序、筛选；也可以手动设置表格的字段（显示/隐藏、字段左右排序）
- 坏账信息的表格设置在右上角，点击齿轮图标，进行字段设置。
新建坏账
（1）操作演示：
应收→往来账款→坏账处理→新建
- 进入新建坏账页面
- 关联合同：可选择与坏账相关联的合同；若坏账时需建立发票与坏账之间的关系，就勾选关联发票
- 依次填写坏账信息后，点击保存
导出坏账
（1）操作演示：
应收→往来账款→坏账处理→导出
- 点击导出所有坏账信息，系统默认保存xls格式的表格。
- 导出的坏账列表分别有坏账概览与坏账明细，可编辑。
查看坏账信息详情
（1）操作路径
应收→往来账款→坏账处理→客户坏账信息明细
（2）操作演示：
- 进入详情页，查看客户对应的坏账金额、收回金额、坏账合同数量。
- 坏账详情：可点击撤销坏账记录，已收回的坏账会有明显的绿色印章标识。
- 查看收回详情：
- 坏账收回操作：
应收→往来账款→坏账处理→客户坏账信息明细→右上角“收回”
坏账信息与合同相关联，若坏账时需建立发票与坏账之间的关系，就勾选关联发票。
