页面基础操作
如图：对于发票列表可以进行单字段内容筛选和排序；对于总列表可以全字段搜索内容
如图：点击列表右上角齿轮图标，对列表字段进行编辑
点击右上角导出列表信息，可选择只导出自定义显示的字段、或导出全部字段。
点击页面左下角符号，对于汇总金额进行勾选和显示排序。
查看发票详情
从应付-发票管理-发票列表点击进入
在哪里进行智能验票？
应付-发票管理-发票列表点击查看详情-右上角智能验票；通过填写发票代码、校验码以及已录入的发票号码、发票日期和金额，系统可智能查验发票。
编辑发票信息：
依次修改信息，下拉后点击保存即可。
怎么新建收票/申请收票
操作路径：应付→发票管理→新建收票+申请收票
新建收票
进入新建收票详情页，默认新建合同发票
点击切换到新建“其他发票”页面
申请收票
默认为申请合同发票，依次填写发票信息
下拉添加审批人
申请其他发票
下拉填写必要信息，点击提交申请即可。
智能识票怎么操作？
操作路径：应付→发票管理→右上角智能识票
智能识票：通过上传发票文件或者发票照片，系统可智能识别查验发票 (发票金额将按照设置的分摊比例分摊到不同的项目上)。
进入智能识票页，默认识别合同发票，可切换至其他发票。
上传发票文件须知
上传发票图片须知
上传后，系统自动检验发票正误
上传成功，可编辑发票详情、保存完成。
怎么进行发票导入？
操作路径：应付→发票管理→发票导入
导入合同发票
1.点击 下载模板 后并填好内容，再导入数据。
如没有导入的模板，首先点击蓝字“下载模板”
2.按模板中的格式编辑好数据（请勿增减调整列，以免引起数据混乱）
请仔细按须知引导来填写
3.选择编辑好的文件，点击上传。
导入其他发票
1.点击 下载模板 后并填好内容，再导入数据。
2.按模板中的格式编辑好数据（请勿增减调整列，以免引起数据混乱）
按须知引导填写发票信息
3.选择编辑好的文件，点击上传。
